仙迪股份連載一:曾遭多次行政處罰的仙迪股份闖關IPO 電商成短板

隨著資本市場的逐步完善,越來越多的日化公司開始擁抱資本市場。深圳市仙迪化妝品股份有限公司(以下簡稱.仙迪股份”)經過上市輔導后,也提交了《招股說明書》。

 

仙迪股份連載一:曾遭多次行政處罰的仙迪股份闖關IPO 電商成短板

 

《招股說明書》顯示,仙迪股份成立于2001年4月4日,經過多輪股權變更之后,楊增松和陳妙虹夫婦直接持有公司18.19%的股份,并通過深圳市仙迪投資有限公司、深圳市凝心投資合伙企業(有限合伙)和深圳市鉅智投資合伙企業(有限合伙)持有58.94%的股權,楊增松和陳妙虹夫婦直接及間接合計控制公司77.13%的股權,為公司實際控制人。如果算上楊增松其弟弟楊鐘強持股4.63%、其姐姐楊映珠持股1.85%、其女兒楊婉霞和楊婉萍分別持股0.93%。楊增松可控制的股權高達85.47%。

 

此外,公司董事、副總經理、伊貝詩化妝品執行總經理陽猛持股4.63%,仙迪化妝品有限副總經理李斐持股0.65%。深圳市創新投資集團有限公司持股3.21%,深圳市紅土智能股權投資管理有限公司持股4.20%。

 

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仙迪股份的發展有三個階段:

 

2001—2006年為起步階段,仙迪股份設立之初,主要從事化妝品批發及貿易業務。2003年設立化妝品工廠進入化妝品生產領域,2004年推出自有品牌.詩婷露雅”。

 

2007—2015年為雙品牌發展階段,2007 年推出.伊貝詩”品牌,開始雙品牌運營,并確定了以線下經銷渠道為主的銷售模式。

 

2016年起為多品牌多渠道發展階段,2016年仙迪股份把.詩婷露雅”品牌中的果實精華概念升級并獨立設立.果本”品牌,2017 年.詩婷露雅”品牌逐漸聚焦于功效護膚領域,并專注于全網電商與社交平臺等線上渠道銷售。同時,仙迪股份還陸續推出.BIO LIGHT”、.伊海專研” 等品牌,自此形成了以.伊貝詩”、.果本”和.詩婷露雅”為主, 其他品牌為輔的多品牌發展戰略。

 

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2017-2019年,仙迪股份營業收入分別為4.99億元、6.94億元、7.47億元;凈利潤分別為0.50億元、0.81億元和1.13億元。其中.伊貝詩”和.果本”兩大品牌占據主導地位,2019年的營業收入為6.81億元,占比達到91.17%;.BIO LIGHT”、.伊海專研” 等新品牌合計營收415.57萬元,僅占營業收入的0.56%。

 

2017-2019年,電商渠道實現銷售收入分別為1.32億元、1.7億元和1.7億元,占主營業務收入的比例分別為26.46%、24.58%和22.73%。

 

由此可見,仙迪股份還是以線下渠道的.伊貝詩”和.果本”銷售為主,而電商品牌.詩婷露雅”、.BIO LIGHT”、.伊海專研”增長速度較慢,其營收占比遠低于行業電商的平均占比,成為制約企業快速發展的短板。

 

在銷售渠道方面,仙迪股份一方面支持經銷商不斷壯大,穩定公司的業績。目前仙迪股份銷售終端已覆蓋全國30個省級行政區域,500多個城市,銷售終端網點數量上萬家。另一方面積極開拓電商、商超等多渠道全覆蓋的營銷網絡,并積極探索云商城等新零售模式為終端門店賦能。

 

仙迪股份的主要客戶群體以經銷模式下經銷商為主,代銷模式下的主要客戶為唯品會,直銷模式下的客戶主要為淘寶、天貓等電商網絡銷售平臺的直接個人消費者。

 

2017-2019年,仙迪股份經銷模式銷售收入分別為3.79億元、5.42億元和5.87億元,占營業收入比例分別為75.86%、78.21%和78.70%。

 

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值得關注的是,仙迪股份線下的經銷模式主要是以會議營銷(第三方回款)為主。會議營銷分為會議銷售第三方回款和日常銷售第三方回款。

 

會議銷售第三方回款指,.伊貝詩”和.果本”兩個品牌每年度舉辦訂貨會,給予現場付款的客戶促銷優惠政策,客戶在訂貨會現場通常采用股東、實際控制人或者經銷商下級門店經營者等個人銀行卡通過POS機刷卡支付貨款。

 

日常銷售第三方回款指,部分客戶為履行對發行人的先款后貨的結算方式,在周末訂貨時或資金短期周轉緊張時,由其法人/實際控制人/股東或其親屬、公司員工、朋友等關聯方代為支付貨款;少量客戶基于資金同一控制各主體之間存管、調撥使用的情況,使用同一控制下的其他公司銀行賬戶進行付款。

 

2017-2019年,仙迪股份會議營銷的營業收入分別為6621.49元、2174.38萬元626.4萬元,分別占當期營業收入的13.26%、3.14%、0.84%。

 

對比2017年和2019年仙迪股份會議營銷的收入,華聲網覺得很不正常。.伊貝詩”和.果本”兩個品牌每年度舉辦訂貨會,如果2019年只是回款626.4萬元的話,可能連會議的費用和產品的成本都不夠。在化妝品行業,幾乎沒有企業會干這樣出力不討好的事情。

 

很多人不知道仙迪股份的會議規模,讓我們看看媒體是怎么報道的吧。

 

仙迪股份連載一:曾遭多次行政處罰的仙迪股份闖關IPO 電商成短板

 

2019年1月8日,以.匠心筑夢·攻贏未來”為主題的2019果本品牌戰略發布會在東莞美思威爾頓酒店隆重召開。2018年5月的那場四千人大會之后,果本再度召開品牌戰略發布會,不禁讓行業內外都為之矚目。

 

仙迪股份連載一:曾遭多次行政處罰的仙迪股份闖關IPO 電商成短板

 

2019年5月9日,全國各地4000多位代理商、零售商在安徽合肥濱湖國際會展參加了伊貝詩品牌升級大會暨12周年慶典。

 

大家如果有興趣,可以搜搜當時的媒體報道,看看.伊貝詩”和.果本”參會的人數和會議規格,看看626.4萬元的回款能否支撐起這些費用和產品成本。

 

值得說明的是,仙迪股份還多次因為生產.未取得批準文號化妝品”被行政處罰多次。

 

1、深市質寶食罰字[2017]械5號《行政處罰決定書》顯示,2017年6月23日,因生產未取得批準文號的特殊用途化妝品.伊貝詩美白隔離防曬霜SPF30PA+++”(批號01801H,規格50g/支),仙迪股份全資子公司仙迪達首化妝品(深圳)有限公司(以下簡稱.仙迪達首”)被深圳市市場和質量監督管理委員會寶安食品藥品監督管理局沒收未取得標準文號的特殊用途化妝品310支,沒收違法所得4,248.48元,罰款21,242.40元。

 

2、深市質寶食罰字[2018]械44號《行政處罰決定書》顯示,2018年12月7日,因2018年3月19日至2018年3月23日期間,仙迪達首生產未取得批準文號化妝品1580支.伊貝詩美白隔離防曬霜SPF30PA+++”(批號R1719004,規格30g/支),被深圳市市場和質量監督管理委員會寶安食品藥品監督管理局沒收未取得批準文號的特殊用途化妝品373支,沒收違法所得7,060.95元,罰款35,304.75元。

 

仙迪股份成立于2001年,在化妝品行業可以說是成立比較早的,但就是這一家企業卻讓子公司仙迪達首犯下了無證生產的低級錯誤,著實令人擔憂!

 

由于仙迪股份《招股說明書》的信息量比較大,華聲網將分篇來分析,敬請關注!

文章來源:華聲網

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